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問題已解決
駕校的學(xué)員把費(fèi)用全交清,可是不能當(dāng)月畢業(yè),這樣做當(dāng)月的損益表時(shí),其實(shí)里面有一部分學(xué)員還沒完成練車程序也就是一部分油耗和提供的餐費(fèi)也就沒發(fā)生在當(dāng)月,這樣股東看損益表時(shí)體現(xiàn)的利潤就多了吧,這樣怎么辦呢
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速問速答您好,是的,這樣的話,可以預(yù)估一部分費(fèi)用處理。
2018 12/31 21:50
84784960
2018 12/31 21:54
可是預(yù)估的話后期實(shí)際發(fā)生了怎么辦,預(yù)估肯定是沒票的,后期實(shí)際發(fā)生以后有票再做不是重復(fù)了嗎,還是要把之前預(yù)估的部分再沖了
王雁鳴老師
2018 12/31 21:56
您好,后期實(shí)際發(fā)生了,再沖這個(gè)預(yù)估就行了。有票了,先沖預(yù)估,再按發(fā)票入賬,不重復(fù)的。
84784960
2018 12/31 21:58
那就和計(jì)提工資的做法差不多吧
王雁鳴老師
2018 12/31 21:59
您好,是的,就和扣除5000元是一個(gè)道理的。
84784960
2018 12/31 22:00
還有就是,這部分學(xué)員有的是科一沒畢業(yè),有的是科二沒畢業(yè),還有科三的,這怎么分,后期會不會亂,老師有沒有好的方法,具體指導(dǎo)一下吧
84784960
2018 12/31 22:02
我們學(xué)堂里的課件可沒有講過這種情況啊,感覺這個(gè)老板太較真了
王雁鳴老師
2018 12/31 22:03
您好,這個(gè)可以按您說的,設(shè)置為科一,科二,科三明細(xì)科目核算就行了。
84784960
2018 12/31 22:03
這樣做有必要嗎
84784960
2018 12/31 22:04
老師,具體分錄怎么寫
王雁鳴老師
2018 12/31 22:06
您好,這樣做有必要的,不過如果少的話,也可以不需要這樣操作的,預(yù)估分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款-暫估款,或者其他應(yīng)付款-科一暫估款等。
84784960
2018 12/31 22:09
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2018 12/31 22:11
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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