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老師我想問一下為什么我調(diào)完這些數(shù)資產(chǎn)負債表總是差9607.77
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你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2018 12/30 15:32
84785036 
2018 12/30 15:45
想問下您提取盈余公積的話是怎么算的呢
鄒老師 
2018 12/30 15:46
你好，是法定盈余公積嗎？
84785036
2018 12/30 16:04
怎么調(diào)都差，老師你看下
鄒老師
2018 12/30 16:05
你好，是什么原因需要調(diào)整現(xiàn)金，銀行存款這些科目余額呢
84785036
2018 12/30 16:12
紅字沖銷
鄒老師
2018 12/30 16:13
你好，紅字沖銷就做沖銷分錄，這個并不會影響報表的數(shù)據(jù)的平衡啊
84785036
2018 12/30 16:13
沒發(fā)票入賬
鄒老師
2018 12/30 16:14
你好，沒有發(fā)票入賬，匯算清繳予以調(diào)整就是了
不會因為沒有發(fā)票就影響報表的平衡性啊
84785036
2018 12/30 16:15
改以前的報表，以前會計沒有改報表
然后這172萬的費用都要調(diào)整
鄒老師
2018 12/30 16:16
你好，即使是 172萬的費用需要調(diào)整，也不會導(dǎo)致報表不平啊
84785036
2018 12/30 16:16
資產(chǎn)負債表就要調(diào)整沖銷金額
鄒老師
2018 12/30 16:17
你好，是調(diào)整沖銷金額，調(diào)整會同時影響未分配利潤，資產(chǎn)，這樣還是符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 這個等式關(guān)系啊
84785036
2018 12/30 16:19
對呀，所以不知道怎么會有差額
鄒老師
2018 12/30 16:19
你好，沒有調(diào)整之前也有這個差額嗎
84785036
2018 12/30 16:19
16年的報表調(diào)完平了，就是17年調(diào)完就有差額了
鄒老師
2018 12/30 16:21
你好
16年調(diào)整的金額是 9607.77？
84785036
2018 12/30 16:28
沒調(diào)整之前是平的 也是1725425
84785036
2018 12/30 16:29
不懂為什么會出現(xiàn)差額
鄒老師
2018 12/30 16:29
你好，那就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)（特別是未分配利潤）計算錯誤了
調(diào)整是不影響報表數(shù)據(jù)的平衡性的
84785036
2018 12/30 16:54
公司進貨銷售都既有含稅的又有不含稅的，利潤怎么算
鄒老師
2018 12/30 16:54
你好，根據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)做分錄，然后登記賬簿，編制利潤表，就知道利潤是多少了
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