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第10題，按25％的稅率計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交所得稅。（具體點(diǎn) 謝謝）
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用收入減所有成本和費(fèi)用*25%=所得稅借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅
2018 12/29 22:12
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請(qǐng)問下怎么計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅(不考慮納稅調(diào)整事項(xiàng),稅率為25%)
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計(jì)算本月應(yīng)交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交的增值稅需要做分錄嗎
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這道題稅率25%為啥應(yīng)交稅費(fèi)是125啊
分錄
借：所得稅費(fèi)用 120
遞延所得稅資產(chǎn) 5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅125
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13題按本月實(shí)現(xiàn)的利潤計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅，并將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶
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31.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本。32.30日,按本月應(yīng)交增值稅額和稅率7%,附加率3%計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。33.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月各項(xiàng)收入34.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月各項(xiàng)費(fèi)用。35.30日，根據(jù)本月利潤總額,按25%的稅率計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。36.30日,以銀行存款交納本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加，增值稅,企業(yè)所得稅.要求：1.根據(jù)以上業(yè)務(wù)編會(huì)計(jì)分錄并填寫記賬憑證。
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