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老師從明細賬計提稅金是不是？本月計提稅金=銷項稅本年累計貸方-進項稅借方本年累計數(shù)+進項稅轉(zhuǎn)出本年累計貸方合計-待抵扣進賬稅貸方本年合計數(shù)如果待抵扣進項稅本月抵扣在減去本月待抵扣進項稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 應(yīng)該等于應(yīng)本年計提合計數(shù)，減去之前本年累計的計提，等于本月需要計提？
2018 12/29 10:23
樸老師 
2018 12/29 14:49
依據(jù)的是你累積的銷項稅額（其實就是你本月的銷項稅額）-累計的進項稅額。就是你的應(yīng)繳稅稅——應(yīng)繳增值稅的余額，如果是在借方那就是不用繳稅如果是在貸方就要按照余額繳稅。這個余額=銷項稅-進項稅
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