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問題已解決
這有個(gè)公司代理記賬的將主營業(yè)務(wù)成本做成管理費(fèi)用了，有什么影響嗎
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你好，屬于科目錯(cuò)誤，需要做調(diào)整的，對利潤總額倒是沒有影響
2018 12/25 19:06
84784974 
2018 12/25 19:11
鄒老師，可是今天去稅務(wù)局稅務(wù)老師說這個(gè)入錯(cuò)科目好像還不好弄，還不讓改憑證
鄒老師 
2018 12/25 19:16
你好，錯(cuò)誤了為什么不給改憑證呢 ，調(diào)整分錄是
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；管理費(fèi)用
84784974
2018 12/25 19:18
不知道呀，這個(gè)是17年的賬，并且這個(gè)公司準(zhǔn)備注銷了，老師在查賬
鄒老師
2018 12/25 19:19
你好，之前有錯(cuò)誤是可以調(diào)整的，以前年度 的調(diào)整分錄是
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
84784974
2018 12/25 19:22
鄒老師，會涉及到補(bǔ)繳稅什么的嗎
鄒老師
2018 12/25 19:22
你好，不涉及，因?yàn)檫@個(gè)對利潤總額是沒有影響的
84784974
2018 12/25 19:26
哦(⊙o⊙)哦，好的，也就是說這個(gè)入錯(cuò)科目也不是什么本質(zhì)性的問題，對公司注銷沒有什么影響對嗎
鄒老師
2018 12/25 19:26
你好，屬于科目錯(cuò)誤，但是不影響利潤
84784974
2018 12/25 19:27
哦，好的，謝謝鄒老師
鄒老師
2018 12/25 19:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784974
2018 12/25 19:41
好的，一定
鄒老師
2018 12/25 19:41
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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