00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，跨越已抵扣做賬，賬目和報(bào)稅如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 跨月已抵扣做賬 賬務(wù)處理和申報(bào)跟正常一樣 等對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票再做賬務(wù)處理跟申報(bào)
2018 12/21 08:32
84784968 
2018 12/21 08:34
已開(kāi)紅字了，如何做賬？麻煩把科目分錄告知。申報(bào)納稅是哪一欄需要手填
bamboo老師 
2018 12/21 08:39
你收到紅字發(fā)票的分錄可以寫(xiě)一下么
84784968
2018 12/21 09:00
沒(méi)做了
84784968
2018 12/21 09:01
所以想問(wèn)老師怎么做？
bamboo老師
2018 12/21 09:02
對(duì)不起 剛是想問(wèn)你收到藍(lán)字發(fā)票的分錄
收到紅字發(fā)票分錄
借：成本費(fèi)用等 借方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
84784968
2018 12/21 09:21
老師，供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)了，沒(méi)有藍(lán)字發(fā)票了。也就是說(shuō)這個(gè)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以我想了解這發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)以后，我的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄和申報(bào)納稅，哪里處理？
bamboo老師
2018 12/21 09:30
在申報(bào)的時(shí)候填附表二 23欄
84784968
2018 12/21 09:35
原方向沖回，是嗎？
bamboo老師
2018 12/21 09:37
是的 紅字發(fā)票收到后是原方向沖回
閱讀 1435
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
3518
意見(jiàn)反饋
