問題已解決
老師,我想問一個問題。我們今年7月初重新建賬,有一個應收賬款的期初余額少入了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,該怎么做會計處理?
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速問速答當時你們賬怎么平的?現(xiàn)在好多軟件都有反結賬功能,你反接賬到期初,調(diào)整應收賬款期初余額吧
2018 12/20 15:30
84784986
2018 12/20 15:36
這是我前任會計做的,具體我也不清楚。報表都出來了,反結賬不現(xiàn)實,應該有調(diào)整的會計分錄吧?
三寶老師
2018 12/20 15:38
那你查出當時怎么平的,一個應收少了,其他地方肯定也有錯誤。查到才可以調(diào)整啊
84784986
2018 12/20 15:46
我直接借應收賬款,貸主營業(yè)務收入可以嗎
三寶老師
2018 12/20 15:49
你這樣要交增值稅和所得稅
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