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老師：我申報(bào)表上的本期應(yīng)納稅額與銷售收入的稅額相差2分錢，做什么分錄調(diào)整？

84784958| 提問時(shí)間：2018 12/19 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是申報(bào)表稅額大，還是賬面稅額大
2018 12/19 11:03
84784958
2018 12/19 11:07
賬面稅額大
鄒老師
2018 12/19 11:10
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.02 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
84784958
2018 12/19 11:50
老師：貸方記入營(yíng)業(yè)外收入行嗎？
鄒老師
2018 12/19 11:53
你好，貸方通常通過庫(kù)存現(xiàn)金科目予以調(diào)整
84784958
2018 12/19 13:03
老師：稅金的尾差是7月份發(fā)生的，我在7月加了這張憑證，借：應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02 貸：營(yíng)業(yè)外收入―稅金尾差 0.02 行嗎？
鄒老師
2018 12/19 13:03
你好，個(gè)人 建議貸方是通過庫(kù)存現(xiàn)金科目予以調(diào)整
84784958
2018 12/19 13:12
哦，好的，好的，謝謝老師
鄒老師
2018 12/19 13:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784958
2018 12/20 08:04
老師：從銀行拿的轉(zhuǎn)賬扣繳手續(xù)費(fèi)的單子，在每月已經(jīng)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了，現(xiàn)在銀行又將每月的手續(xù)費(fèi)開了增值稅專用發(fā)票給我們，我該怎樣操作呢？
鄒老師
2018 12/20 08:08
你好，把之前 的費(fèi)用分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
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