問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們有做外貿(mào)，但是出口報(bào)關(guān)是給代理做的，那這塊出口退稅是我們自己做嗎？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/17 08:37
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以自己做也可以找代理 　出口退稅必須滿足的條件： 　　1、生產(chǎn)企業(yè)必須是一般納稅人企業(yè)，能開(kāi)具17%的增值稅票。 　　2、貨物必須一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出口。 　　3、貨款必須以外幣從境外匯入大陸。 　　一般貿(mào)易出口退稅的流程 　　核銷和退稅申報(bào)所需資料 　　收匯核銷所需資料： 　　1，核銷單 　　2，報(bào)關(guān)單（出口收匯專用聯(lián)），前提已以電子口岸交單 　　3，銀行結(jié)匯水單 　　4，出口收匯核銷表（一式兩份） 　　退稅申報(bào)所需資料： 　　1，核銷單（退稅專用聯(lián)，已核銷過(guò)） 　　2，報(bào)關(guān)單（退稅專用聯(lián)），前提是在電子口岸下的出口退稅子欄目下已交單 　　3，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（已認(rèn)證） 　　4，出口發(fā)票（有些地方不用附此單證） 　　以上資料把報(bào)關(guān)單順序，外加封皮封底裝訂 　　另外所需三表一盤： 　　1，出口退稅匯總表（一份） 　　2，出口退稅出口明細(xì)表（三份） 　　3，出口退稅進(jìn)貨明細(xì)表（三份） 　　4，轉(zhuǎn)為正式申報(bào)后生成的資料導(dǎo)入U(xiǎn)盤
2018 12/17 10:47
84785002
2018 12/17 10:51
那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的呢
紫藤老師
2018 12/17 10:55
你好，盡量不補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，這樣更加規(guī)范一些
84785002
2018 12/17 10:57
盡量不補(bǔ)開(kāi)發(fā)票？那之前沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有確認(rèn)不開(kāi)票收入的呢？因?yàn)橹岸际墙o代理做出口
紫藤老師
2018 12/17 10:59
你好，盡量補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，打錯(cuò)字了
84785002
2018 12/17 11:03
對(duì)方不用發(fā)票的呢，美國(guó)那邊
紫藤老師
2018 12/17 11:04
你們會(huì)有銀行收款單，合同，就可以了
84785002
2018 12/17 11:11
哦，那就是我們做不開(kāi)票收入對(duì)吧？
紫藤老師
2018 12/17 11:15
是的，如果可以和對(duì)方溝通取得發(fā)票最好，沒(méi)有取得，銀行收款單，合同，到時(shí)候稅務(wù)局可能會(huì)叫說(shuō)明原因
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