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你好，前期會計走錯賬把個人往來計費用，銀行存根計費用。還敢報稅 我后期報稅該怎么辦 調？
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你好，差錯更正，把更正分錄做在本期即可
2018 12/17 08:06
84784983 
2018 12/17 09:22
我現(xiàn)在是這樣的 不是要報所得稅年報了嗎 我合計怎么辦
老江老師 
2018 12/17 09:31
金額有多大？
直接調整到當期，正常申報所得稅
84784983
2018 12/17 09:57
他之前已經(jīng)錯報了 年報所得稅 得調嗎
老江老師
2018 12/17 10:06
不用調，直接調在本期就行了
84784983
2018 12/17 10:17
哦哦
84784983
2018 12/17 10:18
我把當期的 利潤表調回來了
老江老師
2018 12/17 11:31
是的，調整在當期就行了（前提是不具有重要性，金額巨大的，不能這么處理）
84784983
2018 12/17 11:46
他那就金額挺大 往來全那么計入了
老江老師
2018 12/17 11:53
去年的應納稅所得額有多少
差錯的金額有多大？
84784983
2018 12/17 15:52
不太清楚 不開發(fā)票的
84784983
2018 12/17 15:52
但也不能這樣計費用了
老江老師
2018 12/17 17:10
先統(tǒng)計一下，然后看！
84784983
2018 12/17 20:47
目前是 把他之前的往來計費用 給調出來了
老江老師
2018 12/17 20:47
是呀，否則，咱憑什么做調整分錄？
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