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問(wèn)題已解決
原來(lái)的會(huì)計(jì)把我公司17年4月份交的本月的所得稅會(huì)計(jì)科目做成了借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整？若不調(diào)整有何影響？
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他做在了哪一年？？？
2018 12/16 22:32
84785017 
2018 12/16 22:36
不好意思了 我寫錯(cuò)了，是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了，就是17年4月份的在當(dāng)月寫錯(cuò)了會(huì)計(jì)分錄
馬老師 
2018 12/16 22:50
屬于啥時(shí)候的稅？什么時(shí)候交的？？
84785017
2018 12/16 22:52
也就是說(shuō)她把應(yīng)計(jì)提的所得稅，做成了年度匯算清繳會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問(wèn)18年12月份了也就是現(xiàn)在我應(yīng)該如何調(diào)整？若不調(diào)整有何影響嗎？
84785017
2018 12/16 22:55
屬于17年第一季度的所得稅，17年4月份交的
馬老師
2018 12/16 23:42
調(diào)整一下，借所得稅貸以前年度損益調(diào)整！
84785017
2018 12/17 07:40
調(diào)整過(guò)后，在做一張計(jì)提所得稅的分錄嗎？這樣的話最后會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的，這是17發(fā)生的了，不是會(huì)影響18年的利潤(rùn)
馬老師
2018 12/17 07:42
你意思是17年第一季度所得稅在2018年才做賬？？？
84785017
2018 12/17 09:02
不是的 是17年4月繳納當(dāng)月的所得稅，本月也做賬了，現(xiàn)在檢查出來(lái)當(dāng)時(shí)做的是錯(cuò)的
馬老師
2018 12/17 09:07
那你以前年度損益所以調(diào)整有么有期末余額數(shù)？？
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