00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問 這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表上的 利潤(rùn)總額 是怎么算的？在哪個(gè)表上能看到？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 這是在哪里可以看的還是要自己手動(dòng)算？
2018 12/16 16:18
鄒老師 
2018 12/16 16:18
你好
利潤(rùn)總額=營業(yè)收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加－銷售費(fèi)用－管理費(fèi)用－財(cái)務(wù)費(fèi)用－資產(chǎn)減值損失＋公允價(jià)值變動(dòng)收益（－公允價(jià)值變動(dòng)損失）＋投資收益（－投資損失）＋營業(yè)外收入－營業(yè)外支出
只能通過利潤(rùn)表可以看到
84784996 
2018 12/16 16:20
這個(gè)表嗎
84784996
2018 12/16 16:21
我也找不到這個(gè)數(shù)據(jù)，所以問問
鄒老師
2018 12/16 16:21
你好，所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額就是你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，這兩者的口徑是完全一致的
84784996
2018 12/16 16:22
這個(gè)不是利潤(rùn)總額不是 - 14664.25嗎？怎么是8632.48
鄒老師
2018 12/16 16:24
你好，根據(jù)你提供利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，說明你企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)的利潤(rùn)總額是錯(cuò)誤的
84784996
2018 12/16 16:31
這個(gè)是會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)做的，我也是看不懂所以問問
那我看了一下，4個(gè)季度申報(bào)的和利潤(rùn)表上的都不一樣。那他們都懂財(cái)務(wù)的總不會(huì)錯(cuò)吧。
84784996
2018 12/16 16:32
我拍給老師看下，幫我分析一下到底是怎么回事
鄒老師
2018 12/16 16:34
你好，可能是所得稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤了
不是懂財(cái)務(wù)，就代表一定不會(huì)出錯(cuò)
84784996
2018 12/16 17:00
1-3 月 4-6月
84784996
2018 12/16 17:03
7-9月 10-12月
鄒老師
2018 12/16 17:03
你好，利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額與所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，說明肯定是有一個(gè)地方是錯(cuò)誤的
84784996
2018 12/16 17:07
我看他 最后企業(yè)所得稅12月份的累計(jì)金額 12730.2 又是和12月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)金額又是一致的。
84784996
2018 12/16 17:08
搞不明白了就
鄒老師
2018 12/16 17:10
你好，是不是前三個(gè)季度隨意填寫所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額，到第四季度才調(diào)整到與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一致
84784996
2018 12/16 17:13
我也不清楚，這種操作可以？?
鄒老師
2018 12/16 17:16
你好，不可以的
需要每個(gè)季度根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)申報(bào)企業(yè)所得稅，數(shù)據(jù)需要做到一致才是的
84784996
2018 12/16 17:19
那反正就是按照 利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額來填 企業(yè)所得稅上的利潤(rùn)總額要與利潤(rùn)表上的一張 這樣嗎？
鄒老師
2018 12/16 17:20
你好，是的，是這樣的
如果不一致，被問起企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的數(shù)據(jù)是如何得來的，都無法解釋的
閱讀 4753
描述你的問題，直接向老師提問
101
意見反饋
