問(wèn)題已解決

為什么企業(yè)所得稅表上利潤(rùn)總額和報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/14 14:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要一致，你是不是填錯(cuò)了？
2019 07/14 14:32
84784963
2019 07/14 14:35
之前會(huì)計(jì)整的，走的時(shí)候啥也沒(méi)交接，亂。他報(bào)表上是7290.95.但是企業(yè)所得稅表里是11785.76
84784963
2019 07/14 14:35
這我怎么調(diào)?。?/div>
maize老師
2019 07/14 14:48
只能去改申報(bào)表了，給稅局財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)利潤(rùn)總額是多少
84784963
2019 07/14 14:50
也是7290.5
maize老師
2019 07/14 14:55
那現(xiàn)在是財(cái)務(wù)報(bào)表和你企業(yè)所得稅一致，你賬上 不一致啊，第1,改財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表，2沖回你賬上那個(gè)多余做7月吧
84784963
2019 07/14 14:58
現(xiàn)在是財(cái)務(wù)報(bào)表里7290.5.給稅務(wù)局報(bào)的利潤(rùn)表報(bào)表里是7290.5.但是企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表上顯示11785
maize老師
2019 07/14 15:10
那就需要去更正企業(yè)所得稅預(yù)繳表這個(gè)表了
maize老師
2019 07/14 15:11
這個(gè)預(yù)繳表是看1-6月累計(jì)數(shù)哈
84784963
2019 07/14 15:13
問(wèn)題是她1-3月的都不對(duì)，我也不知道她錯(cuò)哪了，就發(fā)現(xiàn)她報(bào)表里的和企業(yè)所得稅預(yù)交表里不一致，存不存在管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的，她直接扣除了
maize老師
2019 07/14 15:15
預(yù)繳是需要按你財(cái)務(wù)報(bào)表上面數(shù)據(jù)申報(bào)，你只能去改申報(bào)表了，
84784963
2019 07/14 15:51
我知道了，她財(cái)務(wù)報(bào)表里本期填的是只有3月分的，不是1-3月的。
84784963
2019 07/14 15:52
老師看下這個(gè)對(duì)不對(duì)
maize老師
2019 07/14 15:56
利潤(rùn)表填寫(xiě)不對(duì)，本期是1-6月上期是2018.1-6月
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