問(wèn)題已解決

客戶那邊收到發(fā)票再付款，年回款達(dá)1000萬(wàn)，我們要以現(xiàn)金形式返利10萬(wàn)。在外賬上這個(gè)要怎么處理？需要對(duì)方開票之類的么

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/15 09:54
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
返利需要你們單位開具紅字發(fā)票，分錄如下： 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10/1.16 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10/1.16*16% 貸：銀行存款 10
2018 12/15 10:20
84784992
2018 12/15 10:28
紅字發(fā)票不是需要有對(duì)應(yīng)的發(fā)票才能開么？是年終統(tǒng)一核算返利，貨物明細(xì)沒(méi)法開啊
方亮老師
2018 12/15 10:30
需要先開具藍(lán)字發(fā)票，然后再開具紅字發(fā)票。
84784992
2018 12/15 10:34
沒(méi)明白。我們事先開了發(fā)票對(duì)方才付款的，到要核算返利的時(shí)候已經(jīng)有很多筆發(fā)票了，這樣要如何開具紅字發(fā)票
方亮老師
2018 12/15 10:35
根據(jù)其中一筆的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票即可，藍(lán)字發(fā)票的金額需要超過(guò)10萬(wàn)元。
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