問(wèn)題已解決

老師，我想把今年的其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出調(diào)整到以前年度損益科目應(yīng)該怎么做分錄呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/14 16:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好 為什么要調(diào)整呢？
2018 12/14 16:25
84784985
2018 12/14 16:29
因?yàn)檫@是之前的業(yè)務(wù)，今年產(chǎn)生的費(fèi)用，影響了本年的利潤(rùn)，導(dǎo)致今年虧損比較大，不想影響本年的利潤(rùn)，所以想調(diào)整
玲老師
2018 12/14 16:44
您好 是以前度的 那你以前年度是和咋做的分錄 ？
84784985
2018 12/14 16:53
是以前年度應(yīng)該有的費(fèi)用，今年用銀行存款支付的，我不想讓這一筆影響我們今年的利潤(rùn)，應(yīng)該怎么調(diào)整
84784985
2018 12/14 16:53
可以做到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里面嗎？
玲老師
2018 12/14 16:56
您好 可以的 可以做到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里面
84784985
2018 12/14 16:58
具體應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？
玲老師
2018 12/14 17:01
你原來(lái)的分錄 咋做的？現(xiàn)在就是把你原來(lái)的分錄里損益科目換成以前年度損益 調(diào)整科目 小準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目直接用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)科目
84784985
2018 12/14 17:04
原來(lái)是借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入；借其他業(yè)務(wù)支出，貸銀行存款
玲老師
2018 12/14 17:10
借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配貸：以前年度損益調(diào)整
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