問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：旅行社的差額征收，這張發(fā)票怎么錄？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/14 10:04
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，您是需要確認(rèn)收入吧，那就根據(jù)發(fā)票做，借應(yīng)收賬款8640貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8606.8應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅33.20
2018 12/14 10:15
84784984
2018 12/14 10:20
那請(qǐng)問(wèn)那個(gè)差額7500元是做人成本嗎？
文老師
2018 12/14 10:33
是的，記入成本就好
84784984
2018 12/14 10:35
那貸方科目是？
文老師
2018 12/14 10:40
具體看是怎么付款貸應(yīng)付賬款或銀行存款等
84784984
2018 12/14 10:42
就是只有這一張發(fā)票了，按您上面說(shuō)的做了這個(gè)分錄，成本這塊不知道怎么做了，沒(méi)有付款
文老師
2018 12/14 10:49
那應(yīng)該還有7500的成本發(fā)票，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84784984
2018 12/14 10:50
不知道付給誰(shuí)。沒(méi)有這個(gè)
文老師
2018 12/14 10:51
那您這7500什么
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