問(wèn)題已解決

老師，其他應(yīng)收賬款個(gè)人社保有余額怎么調(diào)整？我查了下之前會(huì)計(jì)做的是發(fā)工資時(shí)記其他應(yīng)收賬款個(gè)人社保多，但實(shí)際交的時(shí)候會(huì)少。不知道是有免的還是做錯(cuò)了，要如何查并調(diào)整

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/13 11:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
這個(gè)要查看明細(xì)，可能是多計(jì)提了，再?zèng)_回去
2018 12/13 11:25
84785000
2018 12/13 11:42
我看是計(jì)提多。那我就多計(jì)提的調(diào)整下就行吧
暖暖老師
2018 12/13 11:48
嗯，沖回去把賬作對(duì)就可以
84785000
2018 12/13 13:59
老師，我查了一下2015年發(fā)放工資的時(shí)候沒(méi)有記其他應(yīng)收賬款個(gè)人社保，但是下月又借記其他應(yīng)收賬款個(gè)人社保，那我要怎么調(diào)整？
暖暖老師
2018 12/13 14:15
現(xiàn)在把多余的沖到工資里，下雨額可以少計(jì)提一部分工資就可以
84785000
2018 12/13 14:30
跨年的也可以直接調(diào)整嗎？
暖暖老師
2018 12/13 14:32
跨年度涉及損益的要用以前年度，其他的可以直接調(diào)整
84785000
2018 12/13 14:54
2015到2017計(jì)提都有錯(cuò)的，我是匯總一下差額直接一筆調(diào)整還是一筆筆對(duì)應(yīng)調(diào)啊
暖暖老師
2018 12/13 14:59
匯總一筆調(diào)整就可以啦
84785000
2018 12/13 15:02
好的，謝謝老師
暖暖老師
2018 12/13 15:04
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