問(wèn)題已解決

老師們好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我單位是一般納稅人，11月有開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅率，10℅錯(cuò)開(kāi)成了3%，12月作廢不了，現(xiàn)在要申報(bào)11月稅，是按開(kāi)錯(cuò)了3℅的銷(xiāo)售額填報(bào)，還是按10℅的銷(xiāo)售額來(lái)填報(bào)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/11 17:12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小小劉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)，可以作廢重開(kāi)，跨月了只能開(kāi)具紅字發(fā)票，也就是說(shuō)你這個(gè)月只能按照3%的銷(xiāo)售額先申報(bào)，然后本月再開(kāi)具一張3%的紅字發(fā)票將上月錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票沖銷(xiāo)，再開(kāi)具正確的發(fā)票
2018 12/11 17:39
84784960
2018 12/11 18:01
也就是說(shuō)，申報(bào)11月稅的時(shí)候，比開(kāi)票的稅多交了稅。重開(kāi)正確的發(fā)票了，那1月申報(bào)12月稅的時(shí)候，銷(xiāo)售額怎么填，
小小劉老師
2018 12/13 14:35
你好，你在12月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了你肯定要先做一張紅字發(fā)票，再做一張正確的發(fā)票啊。在1月申報(bào)12月的時(shí)候，稅率為3%的填負(fù)數(shù)，在10%的稅率下填正確的銷(xiāo)售額。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~