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問題已解決
老師，我想問下，如公司中午的職工餐費我做分錄借:主營業(yè)務(wù)成本-福利費 貸:現(xiàn)金 未通過應(yīng)付職工薪酬一借一貸，是否可行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué) 你好
可以不通過應(yīng)付職工薪酬一借一貸核算
2018 12/10 12:30
84784973 
2018 12/10 12:31
但是，匯算清繳時，我把這數(shù)據(jù)放到應(yīng)付職工薪酬里了。這是是否可行？
bamboo老師 
2018 12/10 12:32
可以匯算清繳的時候放到應(yīng)付職工薪酬里
84784973
2018 12/10 13:22
同理，工會經(jīng)費，社保也都沒通過應(yīng)付職工薪酬這個科目也沒關(guān)系吧？老師
bamboo老師
2018 12/10 13:25
現(xiàn)在新準則允許福利費不計提 實際發(fā)生的時候直接計入相關(guān)成本費用 工會經(jīng)費，社保都沒通過應(yīng)付職工薪酬這個科目也沒關(guān)系
84784973
2018 12/10 14:50
那工資呢？能否也不通過應(yīng)付職工薪酬，直接借:管理費用-工資 貸:銀行存款呢？
bamboo老師
2018 12/10 14:53
可以這么做 但是建議你還是通過應(yīng)付職工薪酬周轉(zhuǎn)一下
福利有扣除比例 不然到時候做匯算清繳的時候你要到處加數(shù)字
84784973
2018 12/10 15:06
嗯，好的謝謝！
84784973
2018 12/10 15:07
關(guān)鍵之前1-6月會計沒通過這個科目，現(xiàn)在我通過應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)做了。沒關(guān)系吧，不一定要根據(jù)她怎么做，我也怎么做吧
bamboo老師
2018 12/10 15:10
可以根據(jù)你自己的做 通過這個科目 自己看福利費的時候比較好控制
84784973
2018 12/10 15:10
嗯嗯，明白了！
bamboo老師
2018 12/10 15:12
好的 滿意請給五星好評 祝你工作順利
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