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老師！小規(guī)模在稅務(wù)局代開得發(fā)票！當時就扣得稅款！月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)??！請告知！

84784998| 提問時間：2018 12/06 14:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費——城建稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費——城建稅 貸；銀行存款
2018 12/06 14:57
84784998
2018 12/06 15:18
請問老師代開得專票120000也是交這一種城建稅？
鄒老師
2018 12/06 15:18
你好，是的，會當場扣繳城建稅的
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