問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未達(dá)到9萬(wàn)銷售額。免稅是怎么免稅

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/05 21:48
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，直接免增值稅處理的，填寫申報(bào)表，到第10行。
2018 12/05 21:49
84784993
2018 12/05 21:57
可是我是代開(kāi)發(fā)票。她直接讓我繳納了增值稅。這個(gè)怎么辦呢？
王雁鳴老師
2018 12/05 21:59
您好，哦，代開(kāi)的是專用發(fā)票的話，不管是否季度達(dá)到了9萬(wàn)元的銷售額，都要交稅的。
84784993
2018 12/05 22:10
哦哦，那么城建稅也要繳納咯。如果不是代開(kāi)就可以先做分錄，季度的時(shí)候減免就可以了，對(duì)吧
王雁鳴老師
2018 12/05 22:11
您好，是的，對(duì)的，您理解很正確。
84784993
2018 12/05 22:13
一般納稅人沒(méi)達(dá)到增值稅的稅負(fù)率會(huì)出現(xiàn)什么情況？
王雁鳴老師
2018 12/05 22:16
您好，稅務(wù)局會(huì)要求寫說(shuō)明，如果說(shuō)明理由充分 ，就沒(méi)事了，否則，有可能會(huì)稽查。
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