問(wèn)題已解決

老師，我司去國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，還有收到銀行回單扣稅單，又怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)老師解答一下。

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/23 16:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅/教育費(fèi)附加 貸銀行存款
2018 11/23 16:11
84784995
2018 11/23 16:15
應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是這樣子？
宋生老師
2018 11/23 16:15
你好！你是一般納稅人？小規(guī)模不需要銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784995
2018 11/23 16:24
代開(kāi)發(fā)票時(shí)小規(guī)模，之后一般納稅人，現(xiàn)在按一般納稅人做帳
宋生老師
2018 11/23 16:39
你好！不行的。你代開(kāi)的時(shí)候是小規(guī)模就應(yīng)該按小規(guī)模入賬
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