問(wèn)題已解決

公司合同跟村委會(huì)簽的，但是來(lái)款又是財(cái)政所，我預(yù)收賬款用的應(yīng)收賬款代替的，我應(yīng)收賬款明細(xì)科目是掛財(cái)政所還是掛村委會(huì)。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/23 12:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)收賬款明細(xì)根據(jù)來(lái)款單位掛
2018 11/23 13:00
84785021
2018 11/23 13:03
我收到預(yù)收賬款的時(shí)候，借應(yīng)收賬款-財(cái)政所，貸銀行存款，但是我開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，借應(yīng)收賬款-居委會(huì)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣明細(xì)科目就不好沖銷(xiāo)。
84785021
2018 11/23 13:03
收到預(yù)收賬款是借，銀行存款，貸應(yīng)收賬款-財(cái)政所
bamboo老師
2018 11/23 13:07
開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)沖銷(xiāo) 后面可以做一份分錄沖銷(xiāo) 借：應(yīng)收賬款——居委會(huì) 借方紅字 貸：應(yīng)收賬款——財(cái)政所 借方藍(lán)字
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