問(wèn)題已解決

在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)勾選了一張沒(méi)有收到的發(fā)票，沒(méi)收到發(fā)票所以不能認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票怎么轉(zhuǎn)出？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/23 10:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果你確認(rèn)此業(yè)務(wù)的發(fā)票真實(shí)有效的 后期能收到這發(fā)票允許抵扣的情況下 你可以先勾選 到時(shí)及時(shí)催對(duì)方寄票給你就行 不需要做轉(zhuǎn)出 只是實(shí)際操作中保險(xiǎn)起見(jiàn)最好是收到發(fā)票再做勾選
2018 11/23 10:12
84785045
2018 11/23 10:15
那張發(fā)票應(yīng)該是供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)的了，我收到了一張相同金額的發(fā)票，本期已經(jīng)認(rèn)證，沒(méi)收到的是沒(méi)有用的發(fā)票，需要他們作廢，但是一不小心被我勾選了，我還沒(méi)確認(rèn)認(rèn)證，但是我現(xiàn)在不知道怎么把那張發(fā)票轉(zhuǎn)出
meizi老師
2018 11/23 10:23
你好 那你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄：借方成本費(fèi)用類 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后次月申報(bào)填申報(bào)表附表2 找到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的欄次填寫(xiě)即可
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