問(wèn)題已解決

主管部門要把原來(lái)扣我單位小金庫(kù)錢還給我們，這筆錢原來(lái)賬上沒有，現(xiàn)在入賬怎么做分錄！

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/14 09:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不能原路返回小金庫(kù)么 入賬的話 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2018 11/14 09:34
84784949
2018 11/14 10:19
這筆錢有一部分是租金收入，是營(yíng)改增之前應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅的收入，現(xiàn)在已是增值稅了，怎么處理！
bamboo老師
2018 11/14 10:22
以前你賬上沒體現(xiàn) 只能按現(xiàn)在的處理了
84784949
2018 11/14 10:36
我按增值稅不開票收入處理申報(bào)增值稅，可以嗎？
bamboo老師
2018 11/14 10:37
可以按增值稅不開票收入處理申報(bào)增值稅
84784949
2018 11/14 10:45
租金收入是2017年的，現(xiàn)在做不開票收入入賬，增值稅確認(rèn)時(shí)間無(wú)法回到2017年怎么辦？
bamboo老師
2018 11/14 10:46
那按現(xiàn)在的增值稅申報(bào) 稅額相差不大吧
84784949
2018 11/14 10:59
還有一部分錢是掛在其他應(yīng)收款上，這部分錢主管部門還回來(lái)！直接沖其他應(yīng)收款，是嗎？
bamboo老師
2018 11/14 11:00
對(duì)啊 掛賬的要平賬就退往來(lái)
84784949
2018 11/14 13:12
老師，這種賬上沒有的錢，屬于盤盈嗎？
bamboo老師
2018 11/14 13:14
盤盈 是建立在你原有資產(chǎn)基礎(chǔ)上的 如果你原來(lái)有這個(gè)資產(chǎn) 盤點(diǎn) 可以盤盈 如果沒有 怎么盤 當(dāng)然 如果金額小 你也可以算盤盈 庫(kù)存現(xiàn)金嘛 單位都有
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~