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老師您好！ 我們是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 前期已經(jīng)確認(rèn)收入了 跨月開出的發(fā)票 該如何賬務(wù)處理？要沖前期發(fā)票么？還是？
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你之前確認(rèn)是無票收入嗎，那你現(xiàn)在就申報(bào)的時(shí)候沖回你之前無票按發(fā)票上面申報(bào)，這個(gè)會(huì)鎖死開票盤，去稅局解鎖，看你稅局需要帶你們之前無票收入資料不，你問下你稅局。
2018 11/08 16:36
84785029 
2018 11/08 16:52
8月份確認(rèn)的收入 但是沒開具發(fā)票 但是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入了 報(bào)稅也沒有按照確認(rèn)的收入報(bào)稅 那跨月10月份給對(duì)方開具了發(fā)票 我該如何處理 是要紅沖之前的確認(rèn)收入 10月份重新按照發(fā)票入賬么？
84785029
2018 11/08 16:53
是確認(rèn)的無票收入 但是稅上沒有申報(bào)的
maize老師 
2018 11/08 16:58
你之前無票收入沒有申報(bào)嗎？那你之前沖回按你現(xiàn)在開票申報(bào)，還有就是你下次不要做這個(gè)，要是有無票收入你賬上確定你沒有申報(bào)增值稅，這個(gè)查到是需要罰款，你納稅義務(wù)發(fā)生沒有繳納稅款。
84785029
2018 11/08 17:21
好的 謝謝老師 還有個(gè)問題是 集團(tuán)內(nèi)部往來 我不會(huì)做了 有點(diǎn)小白了 如果總公司給分公司代墊的費(fèi)用款項(xiàng) 借方是其他應(yīng)收款 貸存款 分公司怎么做 是借費(fèi)用 貸方是其他應(yīng)收款 還是其他應(yīng)付款？
maize老師
2018 11/08 17:22
站在分公司角度是做貸其他應(yīng)付款。
84785029
2018 11/08 17:23
好的 多謝
maize老師
2018 11/09 09:56
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。
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