免費問答

年初做了兩筆分錄 借：應(yīng)付工資42356 貸：其他應(yīng)付款-個人所得稅720.31 其他應(yīng)付款-研社保3593.82 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費38041.87 借：生產(chǎn)成本-勞務(wù)費42356 貸：應(yīng)付工資42356 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，其他應(yīng)付款～研社保3593.82 其他應(yīng)付款～勞務(wù)費38041.87貸方都有余額，現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)平