問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/06 09:57
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018 11/06 09:58
84785040
2018 11/06 10:23
就是不想抵扣了，就轉(zhuǎn)出，有成本的，有費(fèi)用的
張艷老師
2018 11/06 10:24
舉例 借：庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785040
2018 11/06 10:35
那最后這個(gè)貸方年底怎么平帳
張艷老師
2018 11/06 10:41
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目的
84785040
2018 11/06 11:10
就是這個(gè)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)的亂不清楚啊，謝謝老師了
張艷老師
2018 11/06 14:24
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下（即，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況），是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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