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老師，1. 收到的原材料發(fā)票多于暫估的，是把暫估的全額紅沖，按正確的入賬嗎？ 2. 我按暫估的原材料全部領用完了，這個領用分錄我還需要做紅沖嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1、你先把暫估的全部沖回，然后按正確的發(fā)票金額入賬，
2、你按暫估的金額領用的話，發(fā)票的金額大于暫估的金額的差額，要補入利用的成本里面
2018 11/06 09:02
84784983 
2018 11/06 09:07
1. 我現(xiàn)在收到的是8月的發(fā)票，那我是要在10月賬務里再補個8月領用材料的分錄，是嗎？ 2. 這個補的領用材料金額，還是要分配？
辜老師 
2018 11/06 09:09
你要貸：原材料，借方可以是分配后的科目
84784983
2018 11/06 09:15
我們家只生產(chǎn)2種產(chǎn)品，其中一種比較少，減輕分配繁瑣，我直接補計入多的那種產(chǎn)品成本中，可有什么影響嗎？
辜老師
2018 11/06 09:15
只是會加大多生產(chǎn)產(chǎn)品的成本，如果金額不大，影響不大的
84784983
2018 11/06 09:20
好的，如果是要分配的話。還是按8月的數(shù)據(jù)來分配，是嗎？
辜老師
2018 11/06 09:24
就按你發(fā)票金額與暫估金額的差異金額來分配，你之前暫估的金額應該已經(jīng)分配入成本了
84784983
2018 11/06 09:28
那總金額按差異金額，那數(shù)量呢怎么確定呢，按8月領用數(shù)量？
辜老師
2018 11/06 09:29
是的，按8月的數(shù)量來
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