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因為本月開具了紅字發(fā)票，沖銷上月開具的發(fā)票，所以本月的銷售收入變成負(fù)數(shù)了，那申報的時候，按負(fù)數(shù)的申報嗎？
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收入是無法填寫負(fù)數(shù)的
你需要做無票收入，使得當(dāng)月收入總額大于等于0才可以申報的
2018 11/05 08:59
84784997 
2018 11/05 09:04
怎么做無票收入？怎么申報？
鄒老師 
2018 11/05 09:05
你好，在附表一填寫無票收入，使得當(dāng)月收入總額大于等于0就是了
84784997
2018 11/05 09:10
金額呢？負(fù)數(shù)改成正數(shù)？
鄒老師
2018 11/05 09:11
你好，金額就可以就是你負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)收入 金額
84784997
2018 11/05 09:11
實際上是上月多交稅金了，才變成負(fù)數(shù)
鄒老師
2018 11/05 09:12
你好，多交稅金申請退稅就是了
收入負(fù)數(shù)是無法申報的
84784997
2018 11/05 09:15
您的意思是，按照‘’未開具發(fā)票欄‘’申報，然后，再申請退稅。
84784997
2018 11/05 09:16
那按正數(shù)申報上去不是又要扣稅嗎？
鄒老師
2018 11/05 09:19
你好，先按正數(shù)填寫申報
之后有收入月份（收入大于需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票）再做沖銷
84784997
2018 11/05 09:35
老師，您能否舉例說明下：比如收入紅字1000元，增值稅稅額160元，在未開票發(fā)票欄填寫正數(shù)1000，銷項稅額160，然后呢？什么時候沖，怎么沖銷？
鄒老師
2018 11/05 09:38
你好，在之后月份開具發(fā)票收入大于1000的情況下，開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
84784997
2018 11/05 09:44
我實際上是上個月開成17%稅率的發(fā)票，本月紅字沖銷后，改按16%稅率開具，所以變成多交了一個稅點
鄒老師
2018 11/05 09:47
你好，紅沖發(fā)票稅額大于你正常稅率發(fā)票稅額，應(yīng)當(dāng)是少交稅才是啊
84784997
2018 11/05 10:24
您說的沒錯，就是本月不用交稅，但是上月多交了。
鄒老師
2018 11/05 10:25
你好，上個月你多開發(fā)票會多交稅
這個月開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了，抵扣了當(dāng)月稅額就是了
84784997
2018 11/05 10:41
但是紅字發(fā)票大于藍(lán)字發(fā)票，申報數(shù)額變負(fù)數(shù)了呀
鄒老師
2018 11/05 10:42
你好，你需要在藍(lán)字發(fā)票大于紅字發(fā)票月份，才做紅字發(fā)票開具的
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