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問題已解決
請問，10月份有一張發(fā)票稅率開錯了，16開成了17。一張發(fā)票上兩行，一行開對了，開的16，一行開錯了，開的17。我該怎么處理。我已經(jīng)抄稅了還沒報(bào)稅。
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你好，先按照17合并到16的金額里申報(bào)掉，然后對方提交紅字信息表，你們發(fā)票沖紅重開?；蛘卟恢亻_不沖紅就要去稅局修改4月份的申報(bào)表
2018 11/02 16:15
84784998 
2018 11/02 16:16
4月份？
徐阿富老師 
2018 11/02 16:20
你好，是的，因?yàn)閺?月1日起修改稅率的，現(xiàn)在開17，如果不修改稅率，意味著這個業(yè)務(wù)是4月底前的
84784998
2018 11/02 16:29
那老師，對方客戶申報(bào)及做賬應(yīng)該怎么處理，
徐阿富老師
2018 11/02 16:30
你好，對方按照正常入賬，沒有什么其他的
84784998
2018 11/02 16:31
就是對方已經(jīng)認(rèn)證做賬了，那我重開的話他要重新認(rèn)證還是什么
徐阿富老師
2018 11/02 16:32
你好，要對方提交紅字信息表，你沖紅發(fā)票，對方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后你開正確的發(fā)票，對方重新認(rèn)證，可以只沖紅錯的那一部分
84784998
2018 11/02 16:34
要是對方還沒認(rèn)證老師是不是他直接認(rèn)證那張新的發(fā)票就行，不用兩張都認(rèn)證
徐阿富老師
2018 11/02 16:37
你好，一定要認(rèn)證的，不然會形成滯留發(fā)票的。沒有認(rèn)證的，你這里也可以提交信息表
84784998
2018 11/02 16:38
懂了，就是都要認(rèn)證都要稅額轉(zhuǎn)出。
徐阿富老師
2018 11/02 16:45
你好，是的，沖紅多少轉(zhuǎn)多少就好
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