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老師，我想請問一下，公司給員工報銷差旅費，是直接報銷，還是工資一起發(fā)
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你好，是直接報銷，拿發(fā)票來報銷
2018 10/31 12:08
84785024 
2018 10/31 12:15
如果發(fā)票超出公司的報銷標準，怎么算？或是發(fā)票沒有到達公司的標準，未達到部分要怎么補給員工？
蔣老師 
2018 10/31 12:29
這個要看你們公司的規(guī)定了呢，一般超出標準部分不予報銷，發(fā)票沒達到部分可以找其他發(fā)票代替
84785024
2018 10/31 13:23
那超出報銷標準的票怎么處理，假如公司報銷標準是每人100,員工拿回150的票怎么做賬
84785024
2018 10/31 13:59
在嗎？老師
蔣老師
2018 10/31 15:31
不好意思剛有事，按實際報銷做賬，報銷100就只做100的費用
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