問(wèn)題已解決

我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們進(jìn)貨第一次進(jìn)貨6254.88發(fā)票開(kāi)的是6556.32實(shí)際支付的也是6556.32，實(shí)際上多支付的301.44請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄<br> 我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們進(jìn)貨第一次進(jìn)貨6254.88發(fā)票開(kāi)的是6556.32實(shí)際支付的也是6556.32，實(shí)際上多支付的301.44請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/26 15:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е麻_(kāi)具發(fā)票金額超過(guò)了實(shí)際進(jìn)貨金額 ？
2018 10/26 15:26
84785015
2018 10/26 15:27
甲方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票多開(kāi)了301.44但是付款時(shí)候還是按照實(shí)際支付的，沒(méi)有把這多支付的301.44體現(xiàn)出來(lái)
鄒老師
2018 10/26 15:28
你好，那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回對(duì)方重新按6254.88開(kāi)具發(fā)票才是的
84785015
2018 10/26 15:30
是的，之前會(huì)計(jì)沒(méi)有重新開(kāi)就是按照發(fā)票金額付款的
鄒老師
2018 10/26 15:31
你好，現(xiàn)在的處理辦法就是退回這個(gè)發(fā)票，按6254.88開(kāi)具發(fā)票，然后按新開(kāi)的發(fā)票入賬
84785015
2018 10/26 15:32
我想調(diào)整下，把之前多付給甲方的301.44體現(xiàn)出來(lái)，因?yàn)榻衲旮督o他貨款時(shí)候少付給他301.44這樣該公司的應(yīng)付賬款科目才可以平衡
鄒老師
2018 10/26 15:35
你好 ，現(xiàn)在是發(fā)票金額錯(cuò)誤，與實(shí)際不相符，而不是調(diào)整賬務(wù)的問(wèn)題
84785015
2018 10/26 15:37
可是都已經(jīng)是2017年的發(fā)票了
鄒老師
2018 10/26 15:38
你好 你可以根據(jù)發(fā)票做這個(gè)分錄 借；庫(kù)存商品 6254.88 其他應(yīng)收款 301.44 貸；銀行存款 6556.32
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