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上月已抵扣的增值稅專用發(fā)票已入賬未付款本月收到同等金額的負數專用發(fā)票該如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您申請開具紅字發(fā)票信息表時，要做
例如
借：原材料 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉出）
收到紅字發(fā)票時，做
借：原材料 負數 貸：銀行存款等 負數
2018 10/25 14:38
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