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問(wèn)題已解決
老師 有留底 是不是應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底
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你好，是這樣計(jì)算的
2018 10/24 08:07
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老師 有留底 是不是 應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 也少認(rèn)證留底數(shù)額的部分
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現(xiàn)在1年底，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)年累計(jì)金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零，在最后12月有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)情況下，是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-留底進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)（年累計(jì)數(shù)） 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（年累計(jì)數(shù)） 進(jìn)項(xiàng)留底（認(rèn)證未抵扣金額）貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅（年累計(jì)數(shù)） 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（年累計(jì)數(shù)） 這樣做可以嗎
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老師 留底的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面不
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老師，進(jìn)項(xiàng)51184.45，銷(xiāo)項(xiàng)90857.38，90857.38-51184.45=39672.93。是不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是39672.93
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應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 -銷(xiāo)項(xiàng)稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 -未交增值稅
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