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小規(guī)模企業(yè)，取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票，是稅務(wù)局代開的，本企業(yè)不能做抵扣，要如何處理比較好呢？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目就好了。
2018 10/23 16:18
84785015 
2018 10/23 16:21
是發(fā)票如何處理，退回對(duì)方，對(duì)方是稅務(wù)局代開的。
張艷老師 
2018 10/23 16:21
是發(fā)票開具錯(cuò)誤了，導(dǎo)致不能抵扣嗎？還是您公司本身就是小規(guī)模納稅人？
84785015
2018 10/23 17:03
是發(fā)票如何處理，退回對(duì)方，對(duì)方是稅務(wù)局代開的。
張艷老師
2018 10/23 17:06
就直接給對(duì)方就可以了，對(duì)方去稅局辦理重新開票或辦理退稅手續(xù)。
84785015
2018 10/23 17:17
稅局代開的發(fā)票，可以辦理退稅手續(xù)嗎
張艷老師
2018 10/23 20:31
可以辦理退稅的，不過實(shí)務(wù)中多是留待抵扣以后期間的增值稅。
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