問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是4112.83，銷項(xiàng)稅額是955.17，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金，需要做哪些會(huì)計(jì)分錄。謝謝！

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/20 20:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，期末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)交增值稅的余額就是留底稅額
2018 10/20 20:04
84784992
2018 10/20 21:50
那如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢？
84784992
2018 10/21 09:33
那如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
辜老師
2018 10/22 08:28
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，就要結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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