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問(wèn)題已解決
老師，你好，小規(guī)模納稅人，國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票9000，我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表要如何填寫，圖片是進(jìn)入國(guó)稅系統(tǒng)就有的數(shù)據(jù)，是直接申報(bào)，不用填寫其他嗎
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你好，是不含稅銷售額9000是吧，你有普票或者無(wú)票收入嗎？沒(méi)有別的保存就可以
2018 10/20 10:12
84784999 
2018 10/20 10:12
是的
84784999
2018 10/20 10:12
代開(kāi)的就是普通發(fā)票
郭老師 
2018 10/20 10:14
你好，代開(kāi)的普票？那怎么在專票哪里填寫的
84784999
2018 10/20 10:16
不好意思是專票
84784999
2018 10/20 10:17
提交的時(shí)候跳出這個(gè)，有關(guān)系嗎
郭老師
2018 10/20 10:17
你好，下面方便截圖看下嗎？
84784999
2018 10/20 10:19
只有這2個(gè)數(shù)，一個(gè)是不含稅金額，一個(gè)是國(guó)稅已扣款金額，其他沒(méi)有
84784999
2018 10/20 10:21
這個(gè)9000是不是還要交2.32印花稅
郭老師
2018 10/20 10:21
你好，你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候交稅了是吧，20行填270，22行填0
84784999
2018 10/20 10:22
20和21已經(jīng)有270數(shù)據(jù)了
84784999
2018 10/20 10:23
提交時(shí)跳出的窗口就是上面拍的照片，不用管他是嗎
郭老師
2018 10/20 10:23
你好，那就不用你手動(dòng)填寫了，你拍的照片看不清楚，以為沒(méi)有呢
84784999
2018 10/20 10:24
好的，那印花稅要報(bào)嗎
84784999
2018 10/20 10:24
印花稅2.32報(bào)吧
郭老師
2018 10/20 10:25
你好，印花稅需要申報(bào)的
84784999
2018 10/20 10:25
9270?50%?5/10000,這樣對(duì)嗎
84784999
2018 10/20 10:27
申報(bào)印花稅，月末需要計(jì)提嗎
郭老師
2018 10/20 10:28
你好，這個(gè)看你稅務(wù)局口徑，我們這邊9000*5/10000，不含稅金額沒(méi)有折扣的
84784999
2018 10/20 10:29
那印花稅需要做分錄嗎
郭老師
2018 10/20 10:30
你好，需要的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
84784999
2018 10/20 10:31
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，這個(gè)分錄要下月做的吧
84784999
2018 10/20 10:31
現(xiàn)在申報(bào)，扣款應(yīng)該在10月份
郭老師
2018 10/20 10:33
你好，繳納的分錄10月份做
84784999
2018 10/20 10:34
這個(gè)月做計(jì)提分錄就可以是吧
郭老師
2018 10/20 10:36
你好，計(jì)提是九月份做的
84784999
2018 10/20 10:37
小規(guī)模企業(yè)認(rèn)定符合要求，年限有限制嗎
郭老師
2018 10/20 10:41
你好，小規(guī)模的連續(xù)12個(gè)月累計(jì)銷售額不超過(guò)500萬(wàn)，會(huì)一直不變
84784999
2018 10/20 10:41
那就享受減半征收
郭老師
2018 10/20 10:42
你好，你說(shuō)的是小微所得稅吧，增值稅哪有減半征收的呢
84784999
2018 10/20 10:43
我說(shuō)的是所得稅享有減半征收
84784999
2018 10/20 10:43
印花稅也享有減半征收，對(duì)嗎
郭老師
2018 10/20 10:45
你好，符合小微的企業(yè)才有減半征收這個(gè)政策，到2020年12月31日有，政策不一樣的，以后不清楚
84784999
2018 10/20 10:45
符合啊
郭老師
2018 10/20 10:51
你好，減半政策到2020年12月31，文件上有寫
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