00:10:00
問題已解決
老師，我們以前的會計在處理自己的費用報銷時，將庫存現(xiàn)金多支付了，導(dǎo)致庫存現(xiàn)金變少，且這個款也不準(zhǔn)備收回來了，這個如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
發(fā)票的開票項目是什么？你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)？
2018 10/18 17:18
84785028 
2018 10/18 17:23
是內(nèi)賬，沒有發(fā)票，就是買了一些材料，實際應(yīng)報銷2165，她報銷了2190
方亮老師 
2018 10/18 17:26
借：原材料 2190
貸：銀行存款 2190
84785028
2018 10/18 17:32
以前已經(jīng)借原材料了，是用庫存現(xiàn)金支付的，多支付的25元，要記入損失
方亮老師
2018 10/18 17:34
25元可以計入營業(yè)外支出科目。
84785028
2018 10/18 17:36
直接借:營業(yè)外支出 貸:庫存現(xiàn)金嗎？
方亮老師
2018 10/18 17:36
是的。祝您工作愉快！
84785028
2018 10/18 17:36
好的，謝謝老師
閱讀 599
描述你的問題，直接向老師提問
701
意見反饋
