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本季度利潤總額為負數(shù)，以前的所得稅費用為正數(shù)，要把正數(shù)沖回嗎？
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你好，不需要，不需要把多計提的沖銷
2018 10/17 08:52
84785034 
2018 10/17 08:56
那這個月所得稅費用不計提嗎？上個月我利潤總額為負數(shù)時，我沖回了部分所得稅費用，可以這樣做嗎？
鄒老師 
2018 10/17 08:57
你好
1，是的，不需要計提
2，不需要沖回，因為之前月份計提所得稅金額并沒有錯誤的
84785034
2018 10/17 09:03
那我上月按本年累計合計算出來的正好為0.25。現(xiàn)在這比例就不對，申報也可以嗎？上月的要調(diào)嗎？
鄒老師
2018 10/17 09:04
你好
可以的，之前根據(jù)利潤總額計提沒有錯誤，不需要調(diào)整的
只是之后虧損了所得稅就不等于利潤總額25%了
84785034
2018 10/17 09:06
那上個月的可以不調(diào)嗎？
鄒老師
2018 10/17 09:06
你好，可以的，因為站在之前月份，計提數(shù)據(jù)并沒有錯誤的
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