問(wèn)題已解決

本季度利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，以前的所得稅費(fèi)用為正數(shù)，要把正數(shù)沖回嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/17 08:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要，不需要把多計(jì)提的沖銷
2018 10/17 08:52
84785034
2018 10/17 08:56
那這個(gè)月所得稅費(fèi)用不計(jì)提嗎？上個(gè)月我利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)時(shí)，我沖回了部分所得稅費(fèi)用，可以這樣做嗎？
鄒老師
2018 10/17 08:57
你好 1，是的，不需要計(jì)提 2，不需要沖回，因?yàn)橹霸路萦?jì)提所得稅金額并沒(méi)有錯(cuò)誤的
84785034
2018 10/17 09:03
那我上月按本年累計(jì)合計(jì)算出來(lái)的正好為0.25。現(xiàn)在這比例就不對(duì)，申報(bào)也可以嗎？上月的要調(diào)嗎？
鄒老師
2018 10/17 09:04
你好 可以的，之前根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提沒(méi)有錯(cuò)誤，不需要調(diào)整的 只是之后虧損了所得稅就不等于利潤(rùn)總額25%了
84785034
2018 10/17 09:06
那上個(gè)月的可以不調(diào)嗎？
鄒老師
2018 10/17 09:06
你好，可以的，因?yàn)檎驹谥霸路?，?jì)提數(shù)據(jù)并沒(méi)有錯(cuò)誤的
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