問(wèn)題已解決

對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在我要求退貨，對(duì)方給開(kāi)紅字發(fā)票，如何做分錄？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/16 14:05
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您需要在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給對(duì)方。然后您公司需要先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，等實(shí)際取得紅字發(fā)票后，在將分錄紅沖就可以了。
2018 10/16 14:06
84785022
2018 10/16 15:24
老師，開(kāi)紅字發(fā)票后做紅字的憑證跟原分錄一樣，為什么還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？一紅一藍(lán)不是正好沒(méi)了？
張艷老師
2018 10/16 15:27
因?yàn)槟旧陥?bào)了紅字發(fā)票信息表就需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的。
84785022
2018 10/16 15:34
老師，您給我一個(gè)完整的分錄嗎？
張艷老師
2018 10/16 15:36
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表時(shí) 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 取得紅字發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品
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