問(wèn)題已解決

個(gè)稅有銀行代扣 怎么做分錄。沒(méi)代扣前 怎么做分錄

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/12 23:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，代扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，沒(méi)代扣前，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2018 10/12 23:20
84785042
2018 10/14 10:00
老師 那扣的個(gè)稅比實(shí)際應(yīng)繳個(gè)稅多了 怎么做賬  計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候是計(jì)提正確的金額 還是錯(cuò)誤的金額
王雁鳴老師
2018 10/14 10:24
您好，計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候是正確的金額。多出部分要看是什么原因，能收回來(lái)收回，不能收回來(lái)的，記入營(yíng)業(yè)外支出處理。
84785042
2018 10/14 10:54
老師可以舉例具體的數(shù)嗎 我還是不太明白
王雁鳴老師
2018 10/14 11:00
您好，那好吧，不過(guò)您最好說(shuō)說(shuō)您的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合起來(lái)說(shuō)，效果會(huì)更好。
84785042
2018 10/14 11:08
正確個(gè)稅300。已經(jīng)扣的3000是錯(cuò)誤的
王雁鳴老師
2018 10/14 11:11
您好，差距好大，具體原因呢？我問(wèn)清楚，有利于給您說(shuō)準(zhǔn)確解決方法，謝謝。
84785042
2018 10/14 15:04
具體是人事把下月提成工資算到這個(gè)月了  人事那邊直接繳稅了 所以差額比較大
王雁鳴老師
2018 10/14 15:11
您好，也就是說(shuō)，如果不處理，下月也就需要交這個(gè)稅對(duì)吧？如果對(duì)的話，那就您再根據(jù)人事的工資表，把這個(gè)提成和個(gè)稅計(jì)提一下就行了。
84785042
2018 10/14 17:21
對(duì) 但是下個(gè)月也交不了那么多的個(gè)稅 因?yàn)樘岢梢矝](méi)那么多了 征點(diǎn)不一樣了
王雁鳴老師
2018 10/14 17:24
您好，如果這樣的話，建議到稅務(wù)局更正申報(bào)，再申請(qǐng)退個(gè)稅處理吧。這樣操作比較好一些。
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