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利潤表上營業(yè)稅金及附加是252、管理費用是4972.26、利潤總額是-5224.26那企業(yè)所得稅利潤總額填-5224.26、收入0、營業(yè)成本是填0. 還是填5224（營業(yè)稅金及附加＋管理費用）
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利潤總額填-5224.26、收入0、營業(yè)成本是填0
2018 10/11 15:00
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租賃公司今年只開了一次4萬的增值稅專票，但是沒有成本，填利潤表時在營業(yè)收入那一欄填4萬，成本沒有，稅金及附加93.2元，其他的都是0，這樣填正常嗎
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利潤表:營業(yè)收入為0，營業(yè)成本為0,管理費用為10萬。那么所得稅申報表里面1-3欄 營業(yè)收入寫0，利潤總額為為-10萬，那營業(yè)成本寫0還是10萬。
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11月利潤表填營業(yè)稅金及附加，這個是計提數(shù)，要填
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報稅系統(tǒng)中只要求填營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。會計報表中利潤總額＝營業(yè)收入-營業(yè)成本-費用-營業(yè)外支出。稅務(wù)報表中的利潤總額是等于營業(yè)收入-營業(yè)成本，還是與會計利潤表的利潤總額是否一致呢？
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中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）里面第二行營業(yè)成本只是利潤表上營業(yè)成本那欄，還是也包括了利潤表上的期間費用。
利潤表:營業(yè)收入為0，營業(yè)成本為0,管理費用為10萬。
那么所得稅申報表里面1-3欄 營業(yè)收入寫0，利潤總額為為-10萬，那營業(yè)成本寫0還是10萬。
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