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問題已解決
老師，請問下我們公司發(fā)工資都是用現(xiàn)金發(fā)的，但有個同事是單獨銀行發(fā)放的，可是我們現(xiàn)金發(fā)放時候給她重發(fā)了，已經(jīng)有好幾個月了，以前的帳也結(jié)了，現(xiàn)在怎么做可以沖回去呢？（我們這是外賬）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 那是如果金額是1000，借:其他應(yīng)收款一個人1000，貸:應(yīng)付職工薪酬1000，同時，借:應(yīng)付職工薪酬-1000，借:管理費用一工資1000(用負數(shù))
2018 09/30 11:39
84784963 
2018 09/30 11:55
老師，你好，我這樣做了余額還是不對呀，我現(xiàn)在是結(jié)8月份的外賬，那余額應(yīng)該就只有計提的8月工資余額（我們都是晚一個月發(fā)工資），就比如說我現(xiàn)在計提的工資是1000，沖回金額2000，那么我沖回去以后余額應(yīng)該也是1000，但這樣做以后成了3000澳。
84784963
2018 09/30 13:49
不好意思，老師，我還是不明白怎么做分錄澳。怎么做余額都回不到1000哇。是不是只要做前面分錄就行了，后面的就不用做了。借:其他應(yīng)收款一個人1000，貸:應(yīng)付職工薪酬1000，如果不是，麻煩老師把正確分錄寫下，謝謝澳
莊老師 
2018 09/30 11:24
借其他應(yīng)收款一個人，貸應(yīng)付職工薪酬，同時，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用一工資(用負數(shù))
莊老師
2018 09/30 11:41
是，就是這樣沖銷分錄
莊老師
2018 09/30 12:05
說明你工資沒多計提，只是多發(fā)一次工資
莊老師
2018 09/30 12:07
借方應(yīng)付職工薪酬不能用負數(shù)，
莊老師
2018 09/30 12:07
你借方用一1000
莊老師
2018 09/30 14:11
是，只要做前面的分錄，直接找他收回多付出的工資
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