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公司是為小規(guī)模納稅人 乙公司**公司，公司向乙公司收取合同金額的15%管理費 ，乙公司以公司名義與A公司簽了一份20萬元的設(shè)計費用合同 ，現(xiàn)已項目完成，公司開具設(shè)計費用發(fā)票20萬元，公司收到款后扣除15%的管理費后余額劃給乙公司，乙公司不提供發(fā)票，怎么處理會計分錄？
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您好，建議劃給乙公司的款，編制臨時工工資表處理吧。付款時，借；其他應(yīng)收款-乙公司，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，編制工資表后，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款-乙公司。
2018 09/25 20:45
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