問(wèn)題已解決

公司是人力資源公司，是小規(guī)模，對(duì)方打了三萬(wàn)塊錢(qián)到公戶(hù)上，其中服務(wù)費(fèi)只有190，有九千多是給他們代繳的社保，有兩萬(wàn)多是給員工發(fā)的工資，要怎么開(kāi)票？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/19 17:43
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子木老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況可以選擇差額征稅，按照5%開(kāi)具普通發(fā)票，備注欄填：差額征稅：工資總額數(shù)是多少就填多少
2018 09/19 19:58
84784996
2018 09/19 21:37
老師小規(guī)模稅率不是3%嗎？
子木老師
2018 09/20 09:46
雖然你們是小規(guī)模，如果選擇全額計(jì)稅，按照3%計(jì)稅，如果選擇差額計(jì)稅，則按照5%差額計(jì)稅，謝謝
84784996
2018 09/20 10:12
老師怎么開(kāi)票？我不會(huì)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)給我解答下，謝謝老師
子木老師
2018 09/20 10:29
這個(gè)你具體給稅控盤(pán)的服務(wù)人員打電話，他們會(huì)詳細(xì)告訴怎么差額開(kāi)票，我這沒(méi)有這種稅控盤(pán)，所以看不到具體操作，你的稅控盤(pán)里肯定有差額開(kāi)票這一項(xiàng)
84784996
2018 09/20 13:24
稅控盤(pán)的服務(wù)人員也不知道怎么開(kāi)
子木老師
2018 09/20 15:59
你登錄稅控盤(pán)，點(diǎn)擊開(kāi)票系統(tǒng) 登錄到開(kāi)票界面，如圖，點(diǎn)擊 差額 ，然后會(huì)彈出對(duì)話框 扣除額 之后把工資及社?？傤~填進(jìn)去，就完成差額開(kāi)票了，稅率填5%
子木老師
2018 09/20 16:05
貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱(chēng) 編碼是304030801，希望我的回答對(duì)你有所幫助
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