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機(jī)動車發(fā)票認(rèn)證以后是填報表二填寫份數(shù)、金額、稅額是吧
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本期認(rèn)證且本期抵扣的那欄
2018 09/18 10:09
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老師，發(fā)票一張認(rèn)證要做轉(zhuǎn)出，申報時只需要填寫附表二嗎?二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額14-23欄根據(jù)情況填寫進(jìn)去是嗎?其他表還有地方需要填寫嗎
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請問，申報納稅時，采集銷項發(fā)票時，有藍(lán)字發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)，填寫發(fā)票份數(shù)是怎么填寫呢？
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收到的專票還是老稅號，在勾選認(rèn)證平臺認(rèn)證了，但是沒有發(fā)票，然后在一般納稅人申報表附列二進(jìn)項填寫認(rèn)證數(shù)額嗎，然后在轉(zhuǎn)出，還是直接進(jìn)項表就不填寫？
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本期認(rèn)證稅額18萬多 ，105張發(fā)票，實際本期只要抵扣14萬多稅額 問題回復(fù)： 需要將認(rèn)證的進(jìn)項稅額填寫進(jìn)附表二，第2欄和第35欄，100張，多認(rèn)證4萬，附表二怎么填寫?分別在附表二的，第一部分，第二部分，第三部分，第四部分?？梢赃_(dá)到下月再抵扣剩下部分稅款
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機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票手工認(rèn)證的時候，價稅合計的格式怎么寫，為什么按照發(fā)票上面填寫大寫金額，一直提示錯誤呢？
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查看更多- A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題： 1.這里的2000元是含增值稅的，為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8，而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除？還是指：只能兩選一？ 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本：勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000，而代發(fā)工資成本是8000，那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000（8000-2000），感覺不對??？ 昨天
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