問(wèn)題已解決

對(duì)方公司開(kāi)給我們公司一張一萬(wàn)的材料稅票的，（假設(shè)實(shí)際上我們并沒(méi)有在對(duì)方公司買(mǎi)一萬(wàn)的材料的）我們公司銀行打給對(duì)方一萬(wàn)了的，然后老板私下又另外打給對(duì)方公司一千的，那這個(gè)的一萬(wàn)和一千的，做內(nèi)賬的話是怎么做賬的呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/16 15:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)闆](méi)有發(fā)生真實(shí)的購(gòu)買(mǎi)材料，內(nèi)賬付款了這樣處理 借；其他應(yīng)收款 11000 貸；銀行存款——單位賬戶10000 銀行存款——老板個(gè)人賬戶 1000
2018 09/16 15:39
84785001
2018 09/16 15:42
老師好，為什么是其他應(yīng)收款的呢，這個(gè)錢(qián)不是我們付給對(duì)方的嗎？
鄒老師
2018 09/16 15:43
你好，實(shí)際上我們并沒(méi)有在對(duì)方公司買(mǎi)一萬(wàn)的材料的，根據(jù)你這個(gè)描述，屬于虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票付款，所以這個(gè)款項(xiàng)內(nèi)賬應(yīng)當(dāng)找對(duì)方收回才是的
84785001
2018 09/16 15:48
老師好，假如這個(gè)一萬(wàn)的材料款是我們公司真實(shí)在對(duì)方公司買(mǎi)的，是真實(shí)發(fā)生的話，那老板那個(gè)私下打給對(duì)方公司一千的錢(qián)要怎么做內(nèi)賬的呢？
鄒老師
2018 09/16 15:48
你好，內(nèi)賬額外付的稅款這樣核算 借；稅金及附加 貸；銀行存款——老板個(gè)人賬戶
84785001
2018 09/16 15:50
老師好，這個(gè)一千的怎么成了稅金及附加了呢，能不能算到管理費(fèi)用那的呢
鄒老師
2018 09/16 15:52
你好，內(nèi)賬因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)材料二外支付的稅金，通過(guò)稅金及附加核算 但是有的單位會(huì)設(shè)置管理費(fèi)用——稅金科目來(lái)核算這個(gè)，因?yàn)閮?nèi)賬本來(lái)就沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，所以在這個(gè)問(wèn)題上計(jì)入科目不同單位可能會(huì)有區(qū)別的
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