問(wèn)題已解決

工資表和社保、公積金單子數(shù)據(jù)不一致，以哪個(gè)數(shù)做賬啊？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/13 09:24
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，你公司的工資表沒(méi)有對(duì)應(yīng)五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)部分做嗎？
2018 09/13 09:25
84785046
2018 09/13 09:29
有的，個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)保、公積金都和社保單不一致，
彩麗老師
2018 09/13 09:30
應(yīng)該做成與社保扣款明細(xì)一致
84785046
2018 09/13 09:32
那差額怎么辦？
彩麗老師
2018 09/13 09:36
需要調(diào)成一致，工資是哪個(gè)月的？
84785046
2018 09/13 09:38
當(dāng)月發(fā)上月的，
彩麗老師
2018 09/13 09:42
是工資表做多了還是做少了？，少了補(bǔ)做賬，多了紅沖
84785046
2018 09/13 10:00
工資表的公積金做多了，醫(yī)保個(gè)人也做多了
84785046
2018 09/13 10:01
工資表上個(gè)稅都少了
彩麗老師
2018 09/13 10:14
這樣你的工資實(shí)發(fā)就做少了，需要紅沖上個(gè)月的工資分錄，然后按正確的工資表做分錄，你個(gè)稅有沒(méi)有報(bào)錯(cuò)？
84785046
2018 09/13 10:22
個(gè)稅是人事報(bào)的，我這只有個(gè)總數(shù)。
彩麗老師
2018 09/13 10:26
你查一下個(gè)稅有沒(méi)有申報(bào)錯(cuò)，如果報(bào)錯(cuò)了還需要改個(gè)稅申報(bào)表，補(bǔ)交個(gè)稅
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