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問(wèn)題已解決
關(guān)于受托代銷商品。受托方為小規(guī)模納稅人，接受委托銷售商品后開(kāi)了增值稅普票，但是委托方無(wú)票，這樣受托方稅務(wù)方面該怎么處理？還能認(rèn)定為受托商品嗎？增值稅肯定要繳納的，但是企業(yè)所得稅呢？該怎么認(rèn)定？
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你好！
增值稅和所得稅都要正常計(jì)算交納了。但因?yàn)槲蟹經(jīng)]開(kāi)增值稅專業(yè)發(fā)票（算受托代銷）
1.只是增值稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了
2.所得稅沒(méi)有成本抵減了
2018 08/30 07:26
84785003 
2018 08/30 07:33
謝謝老師！因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人增值稅繳納還好說(shuō)，可是企業(yè)所得稅就很冤了，除了受托方開(kāi)票出來(lái)，沒(méi)有其他辦法嗎？
84785003
2018 08/30 07:34
委托方開(kāi)票出來(lái)，打成受托方了
蔣飛老師 
2018 08/30 07:40
你好！
按規(guī)定，只有委托方開(kāi)票才可以的
好好和對(duì)方協(xié)商一下
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